الزكاة وضريبة الشركات: الفروق الأساسية

• الزكاة:

  • ضريبة دينية تُفرض وفق الشريعة الإسلامية بنسبة ثابتة 2.5%.

  • تُطبق على الأفراد والشركات المملوكة بالكامل للسعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

  • تُحسب على أساس صافي الأصول القابلة للتقييم.

• ضريبة الشركات (CIT):

  • تُفرض على الشركات غير المملوكة للسعوديين بنسبة 20% من الأرباح الصافية المعدلة.

  • الهدف منها هو تعزيز الامتثال المالي واستقرار النظام الاقتصادي.

أهداف الزكاة والضرائب في السعودية:

• تعزيز الاستقرار المالي.

• دعم الأمن الاجتماعي من خلال توزيع أموال الزكاة على المستحقين.

• الامتثال للمعايير الدولية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة.

تقدم Green Consulting في السعودية الخدمات التالية للزكاة والضرائب:

خدمات الزكاة والضرائب المقدمة من Green: تقدم شركة Green مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك:

1. تصريح ضريبة الدخل: مخصص لغير السعوديين والأفراد غير الخليجيين.

2. الضرائب على الشركات والأعمال: المساعدة في حساب ودفع ضريبة الشركات.

3. خدمات ضريبة القيمة المضافة (VAT): إدارة وإعداد التقارير الضريبية.

4. ضريبة السلع الانتقائية والجمارك: الامتثال للقوانين المتعلقة بهذه الضرائب.

5. خدمات الجمارك.

6. حل النزاعات الضريبية: تمثيل العملاء أمام الجهات المعنية.

7. الضرائب الدولية واتفاقيات الازدواج الضريبي.

8. قضايا حجب الضرائب.

9. تقديم الإقرارات الضريبية: إعداد وتقديم الإقرارات عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

10. اتفاقية الازدواج الضريبي.

11. تقرير المدفوعات الخارجية.

تلعب الضرائب دورًا أساسيًا في الأعمال التجارية الحديثة. ومع ذلك، قد تكون اللوائح والتشريعات معقدة. يقدم خبراء الضرائب المساعدة في عمليات تقييم الزكاة والخدمات الشاملة لحماية وضع الأعمال وتعزيز نجاحها.

تصريح الزكاة: الإرشادات والمتطلبات

يمكنك تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة للسنة المالية المحددة، بما في ذلك نماذج أسعار المعاملات، ومراجعة وتقديم التصريح عبر بوابة الهيئة في الوقت المحدد.

خطوات تقديم تصريح الزكاة:

1. التسجيل عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

2. تقديم سجلات الشركة المالية.

3. التأكد من تطابق التصريح مع نوع النشاط ونماذج التسعير.

4. إصدار رقم فاتورة سداد بعد التصريح.

5. دفع المبلغ عبر الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية الإلكترونية باستخدام رقم السداد.

متطلبات تصريح الزكاة:

1. التسجيل لدى وزارة التجارة.

2. سجلات مالية حديثة ودقيقة.

3. توقيع اتفاقية (للمؤسسات والشركات).

دفع الزكاة وتقديم الإقرارات:

بعد إكمال التصريح، يُولد رقم فاتورة سداد المبلغ المتبقي، ويمكن الدفع من خلال الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية الإلكترونية باستخدام رقم سداد.

المتطلبات:

• تصريح الزكاة الكامل.

تسجيل الزكاة: عند تطبيق الزكاة على أي نشاط تجاري يهدف إلى خلق إيرادات أو وظائف، يُمنح رقم تعريف ضريبي للشركة عند التسجيل لدى وزارة التجارة. لإكمال عملية التسجيل الأولية لخدمات الزكاة، يجب التسجيل في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

المتطلبات:

• مسجل لدى وزارة التجارة.

• توقيع اتفاقية (فقط للشركات).

تقديم الإقرارات الضريبية والزكوية:

• المساعدة في إعداد وتقييم الإقرارات الضريبية والزكوية.

• مقارنة البيانات المالية مع جداول البيانات.

• مطلوب ترجمة عربية للجداول والإقرارات الضريبية والزكوية.

• تقديم الإقرارات الضريبية والزكوية عبر الإنترنت للهيئة العامة للزكاة والدخل نيابة عن العملاء.

• المساعدة في تعبئة نماذج الإفصاح عن المعاملات المالية المحكومة للتحويل السعر.

إذا كنت بحاجة إلى إرشاد بشأن خدمات الزكاة والضرائب في KSA، تقدم "Green" الخدمات الأكثر كفاءة عملية.

لماذا Green Consulting؟

• الخبرة والكفاءة: فريق متخصص في الزكاة والضرائب مع سجل حافل بالنجاح.

• الخدمات المخصصة: حلول مالية تناسب احتياجات الشركات السعودية والدولية.

• تقليل الأعباء الضريبية: دعم دقيق وإرشادات لتخفيف التكاليف وتحسين الامتثال.

الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية:

الزكاة وضريبة الدخل جزءان من نظام الضريبة في المملكة العربية السعودية. بينما عادةً ما يتعين على المستثمرين غير السعوديين دفع ضريبة الدخل بنسبة قياسية تبلغ 20% من الأرباح المعدلة الصافية، يدفع المواطنون السعوديون الزكاة بمعدل 2.5% من صافي الثروة القابلة للتقييم. نسبة ضريبة الدخل هي 20% من الأرباح المعدلة الصافية، بينما تتراوح معدلات الخصم الضريبي من 5% إلى 20%. تفرض الزكاة بنسبة 2.5% على قاعدة زكاة الشركة، والتي تمثل صافي قيمة الكيان.

بالإضافة إلى ذلك، هناك معدلات مختلفة لأنواع مختلفة من المدفوعات التي تُجرى للمقيمين غير السعوديين، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 15%. في المملكة العربية السعودية، يخضع العمال الأجانب لمعلوم لضريبة شهرية. يختلف مبلغ الضريبة، بدءًا من 100 ريال سعودي (SAR) لكل عميل في الشهر. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ تدريجياً كل عام، ومنذ يوليو 2020، أصبح المعدل 400 ريال سعودي لكل معيل في الشهر. كما تُفرض على الشركات في السعودية حاليًا ضريبة قدرها 800 ريال شهرياً على الموظفين الأجانب.

الحاجة إلى توجيه لخدمات الزكاة والضرائب:

إذا كنت بحاجة إلى توجيه في الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية، يوفر جرين محاسبون خدمات الزكاة والضريبة الأكثر كفاءة بالإضافة إلى خدمات استشارات ضريبية إضافية للشركات السعودية. يركز الفريق على متطلباتك ويجمع المعلومات حول شركتك والتحديات التي تواجهها لتحديد أفضل الحلول الضريبية واتخاذ قرارات التخطيط المشترك.

يُقترح جرين محاسبون أن الطريقة الأكثر فعالية هي دائمًا التواصل بصراحة عن القضايا. كما أنهم يساعدون الشركات في تقليل أعبائها من الزكاة والضريبة من خلال تقديم إرشادات ودعم دقيق مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية. لديهم سجل حافل بالتميز في مساعدة العملاء على إدارة مسؤولياتهم في الزكاة والضرائب، وتقديم الدعم والإرشاد الموثوقين طوال العملية.

جرين محاسبون ومراجعون قانونيون متاح دائمًا لمساعدة الشركات التي تسعى لفرض التوسع في المملكة العربية السعودية.

تساعد Green الشركات على:

• اختيار الهيكل المالي الأمثل.

• تحليل الحوافز الحكومية المتاحة.

• إدارة تقديم الإقرارات للحصول على شهادات التبرئة.

• التعامل مع الاعتراضات والنزاعات الضريبية.

جرين محاسبون ومراجعون قانونيون تقدم خدمات الزكاة والضرائب بكفاءة قصوى.

للحصول على استشارات مالية وزكوية متقدمة، تواصل مع Green لضمان الامتثال المالي وتحقيق النجاح التجاري في السعودية.